张家口市归国华侨联合会 2020年部门预算绩效文本

来源:本站    点击数:    更新时间:2020-09-17


张家口市归国华侨联合会

2020年部门预算绩效文本

 

张家口市归国华侨联合会编制

张家口市财政局审核

 

目    录

第一部分  2020年部门整体绩效目标..........................................3

第二部分  预算项目绩效目标.... ...................................................7

1、两岸四地大学生交流营项目绩效目标表

2、侨情调查项目绩效目标表

 

第一部分

2020年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

市侨联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届四中全会精神,学习贯彻好习近平总书记视察张家口重要讲话精神,紧紧围绕市委、市政府中心工作,把握好京津冀协同发展、“首都两区”建设和冬奥会筹办等有利契机,努力适应经济发展新常态,充分发挥侨联凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益的独特作用,团结聚力,务实创新,更好地履行侨联服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设职能。采取“一带一路一帮一扶”工作法扎实开展各项工作,“带”,即带领归侨侨眷为当地社会经济发展做贡献;“路”,即走好为侨服务这条根本路径;“帮”即帮助贫困归侨侨眷脱贫解困;“扶”即扶持侨属侨资企业做大做强,为我市高质量完成三大历史任务,交出两份优异答卷做出更大的贡献。

二、分项绩效目标

(一)组织海外华裔青少年参加夏令营

绩效目标:通过举办夏令营活动,组织邀请海外华裔青少年来我市参观“大好河山”张家口的秀美风光,学习交流体验中华传统文化,增强海外华裔青少年的爱国情怀,加强他们对祖国和张家口的热爱,培育他们成为祖国和驻在国之间促进文化交流沟通的桥梁和纽带。

绩效指标:确保按期组织好每年一次的夏令营活动,积极与中国侨联、省侨联沟通协调,尽量邀请多个国家的多名华裔青少年参加夏令营活动,保证营员到位率达到90%以上,确保营员们安全顺利、心情愉悦有收获,严格按预算执行,精打细算、勤俭节约,确保不超过2.7万元预算。

(二)深入基层做好侨情调查

绩效目标:深入县区、乡镇、街道进行调研,了解基层侨联组织建设情况,推动基层侨联组织落实“五有”目标,加强“侨胞之家”“新侨工作站”等阵地建设,摸清基层归侨侨眷、留学人员人数和工作生活情况,了解困难归侨侨眷情况,为做好扶贫慰问打好基础,了解侨资侨属企业生产经营情况,帮助他们解决实际困难。

绩效指标:保证每年至少四次深入基层开展侨情调查,扩大调研覆盖面,对全市至少15个县区进行调研,有力推动基层侨联组织建设,摸清基层归侨侨眷和留学人员底数,调研工作的及时性、有效性和准确性达到90%以上,严格执行预算,确保不超过9万元预算。 

三、工作保障措施

(一)加强组织领导。为了推动我会预算绩效工作取得实效,成立党组书记方飞任组长,党组成员、副主席郑晓霞、李伟为副组长,各科室负责人为组员的领导小组,具体负责我会预算绩效管理工作。将绩效目标及工作职责紧密结合在一起,对项目实施过程进行跟踪问效,实时掌握项目资金的支出进度和绩效目标的完成情况,领导小组定期召开会议,对出现问题进行研究解决,确保绩效目标的顺利完成。

(二)完善制度建设。按照《张家口市全面实施预算绩效管理推进方案》的要求,根据我会自身的实际情况细化绩效评价项目的各项指标,遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则,做到科学量化、便于实施。对财务制度以及相关配套制度进行不断更新和完善,规范票据管理和报销流程,明确工作步骤,确保有章可循可有章必循,进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平,为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(三)加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解,按月按活动制定支出计划,明确指出分类,不断优化支出结构,同时,严格经费使用管理,严把各个环节支出流程,确保使用依法合规,加快资金支付进度,与工作同时跟进,杜绝滞后现象,通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施,确保支出进度达标。

(四)加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控,建立健全加强绩效监督管理运行长效机制,按月进行自查自纠,发现问题及时采取措施,确保绩效目标如期保质实现。

(五)做好绩效自评。按市财政局要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作,做好自评工作,对评价中发现的问题及时整改,调整优化支出结构,提高财政资金使用效益。

(六)规范财务资产管理。不断完善财务管理制度,提高规范化科学化管理水平,严格审批程序,加强固定资产登记、使用和报废处置管理,做到支出合理,物尽其用。

(七)加强内部监督。加强内部监督制度建设,对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导,对会计资料进行内部审计,并配合做好审计、财政监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效。

(八)加强宣传培训调研。加强人员培训,提高本部门工作人员业务素质;加强调研,提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见;加大宣传力度,强化预算绩效管理意识,促进预算绩效管理水平进一步提升。

 

第二部分

 

预算项目绩效目标


1.两岸四地大学生交流营项目绩效目标表

项目

编码


项目名称


预算规模及资金用途

预算数

2.7万元

其中:财政资金

2.7万元

其他资金

0  

通过举办夏令营活动,组织邀请海外华裔青少年来我市参观“大好河山”张家口的秀美风光,学习交流体验中华传统文化,增强海外华裔青少年的爱国情怀,加强他们对祖国和张家口的热爱,培育他们成为祖国和驻在国之间促进文化交流沟通的桥梁和纽带。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

0

0

80

100

绩效目标

目标1

组织多个国家的多名海外华裔青少年参加在我市举办的夏令营活动,确保他们安全、快乐、有收获的参加此次活动。

目标2

安排海外华裔青少年参观我市秀美的自然风光和历史文化古迹,特别重点安排到崇礼参观冬奥会场馆,宣传好北京和张家口携手举办冬奥会的重大历史机遇,增强他们的桑梓情怀和对祖国的热爱。

目标3

组织海外华裔青少年学习交流体验汉语、书法、茶艺、剪纸等中华传统文化,增强他们的爱国情怀。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

1次/年

组织好1次夏令营活动,积极邀请海外华裔青少年参加此次活动。

≥1次

部门职责、历年水平

质量指标

参加活动人员到位率

实际参加活动人员和应参加活动人员出勤比例。

≥90%

部门职责、历年水平

时效指标

1年内任务完成率

确保当年12月前完成此项活动任务。

≥100%

部门职责、历年水平

成本指标

2.7万元/次

严格制定活动预算,精打细算、勤俭节约,确保不超预算。

≤2.7万元

部门职责、历年水平

效果指标

经济效益指标




社会效益指标

宣传张家口、加强文化交流的有效率

通过参观学习交流,增强海外华裔青少年的爱国情怀,加强他们对祖国和张家口的热爱。

≥90%

部门职责、历年水平

生态效益指标




可持续性影响

对中国和驻在国之间沟通交流的影响率

培育营员们今后成为中国和驻在国之间交流的桥梁和纽带。

≥90%

部门职责、历年水平

满意度
指标

服务对象满意度指标

营员们对参加活动的满意度

营员们对张家口和中华传统文化充分了解并热爱,对参加活动满意。

≥90%

部门职责、历年水平

2.  侨情调查项目绩效目标表

项目

编码


项目名称


预算规模及资金用途

预算数

9万元

其中:财政资金

9万元

其他资金

0  

深入县区、乡镇、街道进行调研督导检查,了解基层侨联组织建设情况,加强“侨胞之家”阵地建设,推动落实“五有”目标,摸清基层归侨侨眷底数和工作生活情况,了解困难归侨侨眷情况,为做好扶贫慰问打好基础,了解侨资侨属企业生产经营情况,帮助解决实际困难。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

20

40

60

100

绩效目标

目标1

加强“侨胞之家”阵地建设,推动落实“五有”目标,夯实侨情调查基础。

目标2

支持重点侨乡摸清归侨侨眷底数。

目标3

对重点县区侨情调查工作进行调研和督导检查。

一级

指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出

指标

数量指标

2次/年

一年内至少组织2次深入基层对侨情调查工作进行调研督导检查。

≥2次

部门职责、历年水平

成立“侨胞之家”数量

在条件成熟的县区、乡镇、街道成立“侨胞之家”。

≥3个

部门职责、历年水平

质量指标

侨情调查的及时性、有效性和准确性

有力推动基层侨联组织建设,建立“侨胞之家”,摸清归侨侨眷底数。

≥90%

部门职责、历年水平

时效指标

按时完成调研任务有效率

保证每半年深入基层进行一次调研督导检查活动,按时完成全年计划。

≥90%

部门职责、历年水平

成本指标

成本控制有效

科学制定计划,确保侨情调查活动精打细算、勤俭节约,不超预算。

≤9万元

部门职责、历年水平

效果

指标

经济效益指标




社会效益指标

归侨侨眷底数情况了解率

摸清归侨侨眷底数,为侨界群众服好务。

≥90%

部门职责、历年水平

生态效益指标




可持续性影响




满意度指标

服务对象满意度指标

侨界群众满意度

通过座谈会、调查问卷等形式,充分了解侨界群众是否满意。

≥90%

部门职责、历年水平

 


上一条:市委第二巡察组向市侨联党组反馈巡察情况
后一条:张家口市归国华侨联合会 关于2019年度预算执行情况绩效自评问题 的整改报告

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